Карта коррупционных рисков работников
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«нефтеюганская городская станция
скорой медицинской помощи»
п р и к а з
Об утверждении карты коррупционных рисков и мер по их минимизации в БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»
| 19 июля 2024 года | № | 66 |
Во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 86-оз от 25.09.2008 г. «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи», приказываю:
- Утвердить карту коррупционных рисков БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
- Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ежегодно проводить мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.
- Начальнику технического отдела (Бондарев А.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в течение 10 календарных дней с даты издания приказа.
- Документоведу (Чугунова Н.В.) ознакомить с настоящим приказом лиц, занимающих должности, включенные в перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
- Контроль за исполняем настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности главного врача Аталикова Э.А.
Приложение № 1
к приказу № 66 от 19.07.2024 г.
Карта коррупционных рисков БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»
| № п/п | Коррупционные риски | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Главный врач;
Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Главный фельдшер; Начальник отдела подготовки кадров; Юрисконсульт; Заведующий оперативным отделом – врач скорой медицинской помощи; Старший фельдшер; Заведующий кабинетом статистики с архивом-врач-статистик; Начальник технического отдела; Заведующий хозяйством; |
Использование своих служебных
полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного, его родственников, иных заинтересованных лиц |
Средняя | Информационная открытость учреждения; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Разъяснение работникам учреждения o мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения |
| 2 | Формирование и исполнение бюджета учреждения | Главный врач;
Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер;
|
Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах | Низкая | Формирование отчетности по средствам программного обеспечения;
Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами |
| 3 | Получение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, работ и услуг в учреждении | Главный бухгалтер;
Начальник технического отдела; Заведующий хозяйством; Главный фельдшер; Старший фельдшер; |
По лучение товара, работы, услуги не в полном объеме;
Приемка товара, работы, услуги не соответствующих условиям контракта (договора); Распределение товара, работы, услуги не по назначению; Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг и т.д.); Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. |
Низкая | Ведение учета движения материально- технических ресурсов по средствам программного обеспечения;
Принятие товара, работ, услуг строго при оценке качества и объема в соответствии с порядком установленным контрактом (договором); Комиссионное списание материальных запасов и основных средств; Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей. |
| 4 | Начисление и выплата заработной платы сотрудникам учреждения | Главный врач;
Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Начальник отдела подготовки кадров |
Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором (эффективным контрактом); Установление окладов не соответствующих должности;
Установление и выплаты компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования; Нарушение сроков выплаты заработной платы |
Средняя | Проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения распорядка рабочего времени;
Проведение внутреннего контроля первичных документов; Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы; Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ; Выплата заработной платы на счета сотрудников. |
| 5 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения | Главный врач;
Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Контрактный управляющий; Юрисконсульт; Лица, ответственные за подготовку документации с целью проведения закупки |
Определение завышенной начальной максимальной цены;
Формирование лота с позициями, характеристиками, ограничивающими конкуренцию, с целью привлечь к исполнению контракта конкретного исполнителя (поставщика); Поставщик (исполнитель) аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение; Заключение контракта после получения товара, работ и услуг. |
Высокая | Строгое соблюдение требований ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Изучение потребности учреждения в каждой закупке; Запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг; Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции; Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки; Формирование НМЦК контракта; Проведение процедуры закупок по средствам информационной системы в сфере закупок; Разработка описания объекта закупки на основании не менее двух производителей |
| 6 | Принятие и увольнение сотрудников, представление к награждению государственными или ведомственными наградами | Главный врач;
Заместитель главного врача по медицинской части; Начальник отдела подготовки кадров |
Предоставление не предусмотренное законом преимуществ при принятии на работу, представлении к награждению (протекционизм, семейственность и др.); Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности;
Формальное трудоустройство сотрудников; Фальсификация кадровых документов |
Средняя | Проведение внутреннего контроля; Соблюдение порядка конфликта интересов; Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего времени |
| 7 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Главный врач;
Заместитель главного врача по медицинской части; Главный фельдшер; Старший фельдшер; Начальник отдела подготовки кадров; Юрисконсульт; Начальник технического отдела; Заведующий оперативным отделом – врач скорой медицинской помощи; Заведующий кабинетом статистики с архивом-врач-статистик |
Использование в личных или групповых интересах закрытой информации, полученной при выполнении служебных обязанностей | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8 | Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами | Главный фельдшер | Вывод из легального оборота | Низкая | Контроль подбора и расстановки медицинского персонала, отвечающего за работу с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами. Обеспечение охраны комнаты хранения наркотических средств. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация строгого контроля отчетности использования наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ |
| 9 | Оказание гражданам скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи | Главный врач;
Заместитель главного врача по медицинской части; Главный фельдшер; Старший фельдшер; Заведующий оперативным отделом – врач скорой медицинской помощи
|
Установление необоснованных преимуществ при оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи | Низкая | Нормативное регулирование порядка оказания скорой медицинской помощи. Осуществление контроля за исполнением положений «Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи» |
Перечень должностей БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи», замещение которых связано с коррупционными рисками:
- Главный врач;
- Заместитель главного врача по медицинской части;
- Заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Главный бухгалтер;
- Главный фельдшер;
- Начальник отдела подготовки кадров;
- Юрисконсульт;
- Контрактный управляющий;
- Заведующий оперативным отделом – врач скорой медицинской помощи;
- Старший фельдшер;
- Заведующий кабинетом статистики с архивом-врач-статистик;
- Начальник технического отдела;
- Заведующий хозяйством.